тыс.руб.
№ п/п |
Показатель |
Факт 2012 год |
План 2014 |
I |
Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) |
1 044 342,00 |
- |
1 |
Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) |
634 035,00 |
1 536 324,36 |
1.1 |
Подконтрольные расходы, всего, |
399 315,60 |
628 419,90 |
1.1.1 |
Материальные расходы, всего |
43 928,4 |
86 798,10 |
1.1.1.1 |
в том числе на ремонт |
15 974,9 |
58 248,10 |
1.1.2 |
Фонд оплаты труда |
245 446,40 |
429 581,80 |
1.1.2.1 |
в том числе на ремонт |
18 049,9 |
38 712,50 |
1.1.3 |
Прочие подконтрольные расходы |
144 541,10 |
112 040,00 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, |
234 719,40 |
907 904,50 |
1.3.1 |
арендная плата |
952,40 |
6916,90 |
1.3.2 |
отчисления на социальные нужды |
72 296,90 |
130 592,90 |
1.3.3 |
расходы на капитальные вложения |
42 207,70 |
117 460,00 |
1.3.4 |
налог на прибыль |
0,00 |
50 052,50 |
1.3.5 |
прочие налоги |
3 156,25 |
12 533,50 |
1.3.6 |
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) |
70 551,10 |
175 024,80 |
1.3.7 |
прочие неподконтрольные расходы |
45 555,05 |
415 323,90 |
II |
Справочно: расходы на ремонт |
44 336,66 |
198 543,93 |
III |
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) |
1 270 875,4 |
- |
IV |
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) |
557 336,4 |
714 852,90 |
Предлагаемые тарифы на 2014 год
Наименование |
Единица измерения |
Размер ставки |
ставка на содержание электрических сетей |
руб./МВт в мес. |
313 682,4 |
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям |
руб./МВтч. |
339,6 |
одноставочный тариф |
руб./МВтч. |
1 069,44 |