тыс.руб.

№ п/п

Показатель

Год 2012 (план)

I

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)

971 237,39

1

Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)

560 298,17

1.1

Подконтрольные расходы, всего,

в том числе:

326 679,67

1.1.1

Материальные расходы, всего

8 224,10

1.1.2

Фонд оплаты труда

243 152,93

1.1.3

Прочие подконтрольные расходы

75 302,64

1.3

Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего,

в том числе:

233 618,50

1.3.1

арендная плата

5 925,94

1.3.2

отчисления на социальные нужды

73 626,71

1.3.3

расходы на капитальные вложения

34 665,08

1.3.4

налог на прибыль

10 410,82

1.3.5

прочие налоги

4 713,33

1.3.6

недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

61 013,55

1.3.7

прочие неподконтрольные расходы

43 263,07

II

Справочно: расходы на ремонт

49 927,70

III

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)

1 226 304,20

IV

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)

530 968,20